Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
14.12.2016

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации  ведомственной целевой  программы  «Развитие библиотечного дела на территории  Большелычакского сельского поселения

на 2014 – 2016 г.г.»  за  2015 год.

 

 

Раздел I. Основные результаты:

 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета  депутатов Большелычакского сельского поселения от 19.12.2014 № 11/20 «О бюджете Большелычакского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий  ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела не территории Большелычакского  сельского поселения на 2014-2016 г.г.»,  в 2015 году предусмотрено 531,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет поселения – 531,9 тыс. рублей;

Кассовые расходы составили 386,7 тыс. рублей или 72,7  процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства  бюджета сельского поселения   направлены и  исполнены  на следующие мероприятия:

 

№ п/п

Перечень мероприятий

План

факт

Причины не исполнения

1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  МБУК «Большелычакская сельская библиотека»

 

531,9

 

386,7

 

-

 

Итого:

531,9

386,7

-

 

 

ВСЕГО по МБУК «Большелычакская сельская библиотека»

 

 

531,9

 

386,7

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Меры по реализации программы:

 

         В течение финансового года в ведомственную целевую  программу внесены изменения  согласно табл.№1.

табл.№1.

№ п/п

Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений

Описание причин необходимости таких изменений

1

Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 29.12.2015г. № 88 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 06.11.2013 №78 «Об утверждении ведомственной целевой  программы «Развития библиотечного дела на территории  Большелычакского сельского  поселения на 2014-2016 гг.»

Уточнение объема финансирования на 2015 г. в связи с увеличением средств

 

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.




Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

 

Отчет о реализации ведомственной целевой  программы за 2015 год

  «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2014 – 2016 г.г.»   

                        (наименование  долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2016 г.

                                                                                                                                                 ( тыс. рублей)

п/п

Наимено­вание

меро­приятия

Объем ассигнований

в соответствии с постановлением

об утверждении Программы

Уточненный план ассигнований

на 2015 год

 

Исполнено (кассовые расходы)

 

Объемы

неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования)**

всего

феде­ральный

бюджет*

обла­стной

бюджет

мест­ный

бюд­жет

вне­бюджетные

источ­ники

всего

феде­ральный

бюджет*

обла­стной

бюджет

мест­ный

бюд­жет

вне­бюджетные

источ­ники

всего

феде­ральный

бюджет*

обла­стной

бюджет

мест­ный

бюд­жет

вне­бюджетные

источ­ники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Всего

по Про­грамме

531,9

0

0

531,9

 

531,9

0

 

531,9

 

386,7

0

 

386,7

 

 

1

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  МБУК «Большелычакская сельская библиотека»

531,9

0

0

531,9

 

531,9

0

 

531,9

 

386,7

0

 

386,7

0

0

 

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы

за отчетный 2015 финансовый год и за весь период реализации 2014-2016 годов

 

№ п/п

Наименование показателей результативности

Единица измерения

Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой

Фактически достигнутые значение показателей

Процент исполнения

2015 год реализации Про граммы

2015 год

отклонение

от планового

значения (процентов)

1

2

3

4

5

6

1

Количество зарегистрированных пользователей

чел.

503

503

100%

2

Количество обращений в библиотеку за отчетный период

шт.

4437

4437

100%

3

Количество справок, консультаций для пользователей

шт.

501

501

100%

4

Объем фонда библиотеки

шт.

19350

19350

100%

5

Количество экземпляров книг в расчете на 1 жителя

чел.

28

28

100%


 



Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения  - 531,9 тыс. рублей. /386,7 тыс. рублей х 100% = 72,7%;

Анализ реализации программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 72,7 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

 

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

 

Ведомственная целевая  программа «Развитие библиотечного дела на территории   Большелычакского сельского  поселения на 2014 – 2016 г.г.», (далее – Программа) осуществляется путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение сохранности культурного наследия поселения, в том числе библиотечных фондов;

- улучшение библиотечного обслуживания населения;

- повышение уровня библиотечной и информационной работы;

- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала библиотеки.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

В связи с чем основными направлениями библиотечной  деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Для реализации поставленных задач используются самые различные формы и методы работы, вырабатываются и развиваются у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к мероприятиям, привлекаются широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поделиться:
Дата создания: 14.12.2016 10:54
Дата последнего изменения: 14.12.2016 10:54