ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2015 год.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2015 год.
Раздел I. Основные результаты:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 19.12.2014 № 11/20 «О бюджете Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» в 2015 году предусмотрено 941,1 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета - 941,1
Кассовые расходы составили 328,7 тыс. рублей, что составляет 34,9 процентов освоения средств.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
Источники финансирования |
Уточненный план ассигнований на 2015 год |
Кассовый расход (тыс. рублей) |
Процент
исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
Областной бюджет |
941,1 |
328,7 |
34,9 |
Всего |
941,1 |
328,7 |
34,9 |
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.
табл. №2.
№ п/п
|
Перечень мероприятий |
План |
Факт |
Причины не исполнения |
1
|
1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения |
941,1 |
328,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
-механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения |
0,0 |
0,0 |
|
|
-планировка дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения |
0,0 |
0,0 |
|
|
-скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог п. Большелычакский |
108,8 |
108,8 |
|
|
- уборка придорожной полосы |
15,9 |
15,9 |
|
|
-щебень |
45,9 |
45,9 |
|
|
-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом |
98,9 |
98,9 |
|
|
- транспортные услуги по доставке щебня |
59,2 |
59,2 |
|
|
|
Итого по программе |
941,1 |
328,7 |
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
|
Областной бюджет |
941,1 |
328,7 |
|
|
Районный бюджет |
|
|
|
|
Бюджет Большелычакского сельского поселения |
|
|
|
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 34,9%
Раздел II. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2015 год
«Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения
на 2014-2016 годы» по состоянию на 01 января 2016 г.
(тыс. рублей)
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |
Уточненный план ассигнований на 2015 год
|
Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
||||||||||||
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Всего по Программе |
941,1 |
- |
941,1 |
|
- |
941,1 |
0 |
941,1 |
|
- |
328,7 |
- |
328,7 |
|
- |
|
1
|
1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения |
941,1 |
- |
941,1 |
- |
- |
941,1 |
- |
941,1 |
|
- |
328,7 |
- |
328,7 |
|
- |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-планировка дорогах общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
-уборка придорожной полосы |
- |
- |
- |
- |
- |
15,9 |
- |
15,9 |
- |
- |
15,9 |
- |
15,9 |
- |
- |
- |
|
-скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог |
- |
- |
- |
- |
- |
108,8 |
- |
108,8 |
- |
- |
108,8 |
- |
108,8 |
- |
- |
- |
|
-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов |
- |
- |
- |
- |
- |
98,9 |
- |
98,9 |
- |
- |
98,9 |
- |
98,9 |
- |
- |
- |
|
-щебень |
- |
- |
- |
- |
- |
45,9 |
- |
45,9 |
- |
- |
45,9 |
- |
45,9 |
- |
- |
- |
|
-транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
- |
59,2 |
- |
59,2 |
- |
- |
59,2 |
- |
59,2 |
- |
- |
- |
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:
По программе всего: 941,1 тыс.руб./ 328,7 тыс.руб. х 100% = 34,9%;
средства областного бюджета 941,1 тыс.руб./ 328,7 тыс.руб. = 34,9% .
Раздел III. Дальнейшая реализация программы:
В 2015 году в рамках ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 34,9%.
Целями Программы является:
- повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;
- снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов;
- улучшение экологической обстановки;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
Реализация мероприятий позволила выполнить работы по капитальному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
Анализ реализации Программы за 2015 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.