ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2014 – 2016 г.г.» за 2015 год.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении
на 2014 – 2016 г.г.» за 2015 год.
Раздел I. Основные результаты:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 19.12.2014 № 11/20 «О бюджете Большелычакского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2014-2016 г.г.», в 2015 году предусмотрено 1927,9 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет поселения – 1927,9 тыс. рублей;
Кассовые расходы составили 1698,1 тыс. рублей или 88,1 процентов к годовым назначениям.
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства бюджета сельского поселения направлены и исполнены на следующие мероприятия:
|
№ п/п |
Перечень мероприятий |
План |
Факт |
Причины не исполнения |
|
1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Большелычакский сельский Дом культуры» |
1927,9 |
1698,1 |
|
|
|
Итого: |
1927,9 |
1698,1 |
|
|
|
ВСЕГО по МБУК «Большелычакский сельский Дом культуры»
|
1927,9 |
1698,1 |
|
Раздел II. Меры по реализации программы:
В течение финансового года в ведомственную целевую программу внесены изменения согласно табл.№1.
табл.№1.
|
№ п/п |
Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
Описание причин необходимости таких изменений |
|
1 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 29.12.2015г. № 87 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 06.11.2013 №77 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2014-2016 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2015 г. в связи с увеличением средств |
Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2015 год
«Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2014 – 2016 г.г.»
(наименование долгосрочной целевой программы)
по состоянию на 01 января 2016 г.
( тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |
Уточненный план ассигнований на 2015 год
|
Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего по Программе |
1927,9 |
0 |
0 |
1927,9 |
|
1927,9 |
0 |
|
1927,9 |
|
1698,1 |
0 |
|
1698,1 |
|
|
|
1 |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «Большелычакский сельский Дом культуры» |
1927,9 |
0 |
0 |
1927,9 |
|
1927,9 |
0 |
|
1927,9 |
|
1698,1 |
0 |
|
1698,1 |
0 |
0 |
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы
за отчетный 2015 финансовый год и за весь период реализации 2014-2016 годов
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значение показателей |
Процент исполнения |
|
2015 год реализации Про граммы |
2015 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Количество мероприятий |
единиц |
211 |
211 |
100% |
|
2 |
Число клубных формирований |
единиц |
10 |
10 |
100% |
|
3 |
Количество участников клубных формирований |
чел. |
128 |
128 |
100% |
|
4 |
Количество укомплектованности кадрами |
% |
100 |
100 |
100% |
|
5 |
Организация кружков художественной самодеятельности |
единиц |
26 |
26 |
100% |
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:
- бюджет поселения - 1927,9 тыс. рублей. /1698,1 тыс. рублей х 100% = 88,1%;
Анализ реализации программы в 2015 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 88,1 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2014 – 2016 г.г.», (далее – Программа) осуществляется путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- создание благоприятных условий для творческой деятельности культуры Большелычакского сельского поселения, освоение новых форм и направлений культурного обмена;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия;
- повышение уровня библиотечной и информационной работы;
- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям.
Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В связи с чем основными направлениями культурной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
Для реализации поставленных задач используются самые различные формы и методы работы, вырабатываются и развиваются у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к мероприятиям, привлекаются широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.