ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2016 год.

11.04.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» за 2016 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 18 декабря 2015г. №43/62 «О бюджете Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 годы» в 2016 году предусмотрено 1516,6 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 1516,6 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 1485,9 тыс. рублей, что составляет 98 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей)	Кассовый расход (тыс. рублей)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100)
1	2	3	4
Областной бюджет	1516,6	1485,9	98
Всего	1516,6	1485,9	98

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

№ п/п	Перечень мероприятий	План	Факт	Причины не исполнения
1	1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения	1516,6	1485,9
	в том числе:
	-механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения	74,9	74,9
	-планировка дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения	0,0	0,0
	-скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог п. Большелычакский	57,4	57,4
	- уборка придорожной полосы	10,6	10,6
	-щебень, шлак	469,1	469,1
	-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом	29,7	29,7
	- транспортные услуги по доставке щебня, шлака	419,4	419,4
	- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог	397,5	397,5
	- автотранспортные услуги погрузчика и самосвала	27,2	27,2
	Итого по программе	1516,6	1485,9
	В том числе:
	Федеральный бюджет	-	-
	Областной бюджет	1516,6	1485,9
	Районный бюджет
	Бюджет Большелычакского сельского поселения

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98%

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в ведомственную целевую программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

№ п/п

Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений

Описание причин необходимости таких изменений

Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 21.04.2016г. №29 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 21.05.2015г. №25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017 гг.»

Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 01.09.2016г. № 61 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 21.05.2015г. №25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 гг.»

Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 23.11.2016г. № 82 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 21.05.2015г. №25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 гг.»

Уточнение объема финансирования на 2016 г. в связи с увеличением средств

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2015 год

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения

на 2014-2016 годы» по состоянию на 01 января 2016 г.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2015 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)
№ п/п	Наименование мероприятия	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники	всего	федеральный бюджет*	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Программе	1516,6	-	1516,6		-	1516,6	0	1516,6		-	1485,9	-	1485,9		-
1	1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения	1516,6	-	1516,6	-	-	1516,6	-	1516,6		-	1485,9	-	1485,9		-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения	-	-	-	-	-	74,9	-	74,9	-	-	74,9	-	74,9	-	-	-
	-планировка дорогах общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-уборка придорожной полосы	-	-	-	-	-	10,6	-	10,6	-	-	10,6	-	10,6	-	-	-
	-скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог	-	-	-	-	-	57,4	-	57,4	-	-	57,4	-	57,4	-	-	-
	-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов	-	-	-	-	-	29,7	-	29,7	-	-	29,7	-	29,7	-	-	-
	-щебень, шлак	-	-	-	-	-	469,1	-	469,1	-	-	469,1	-	469,1	-	-	-
	-транспортные услуги	-	-	-	-	-	419,4	-	419,4	-	-	419,4	-	419,4	-	-	-
	-автотранспортные услуги погрузчика и самосвала	-	-	-	-	-	27,2	-	27,2	-	-	27,2	-	27,2	-	-	-
	-ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог	-	-	-	-	-	397,5	-	397,5	-	-	397,5	-	397,5	-	-	-

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1516,6 тыс.руб./ 1485,9 тыс.руб. х 100% = 98%;

средства областного бюджета 1516,6 тыс.руб./ 1485,9 тыс.руб. = 98% .

Раздел III. Дальнейшая реализация программы:

В 2016 году в рамках ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98%.

Целями Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения;

- снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по капитальному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Анализ реализации Программы за 2016 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.

<< Назад к документам

Дата создания: 11.04.2017 14:37

Дата последнего изменения: 11.04.2017 14:37