ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 05.02.2021 г № 5 Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» за 2020 год

 АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕЛЫЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

 

                  От 05.02.2021 г                                                       № 5

 

Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» за 2020 год.

 

В рамках реализации постановления № 64 от 26.09.2020 года « Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» ( в редакции от 19.12.2019 г. № 93, от 30.06.2020 № 45, от 23.07.2020 г. № 50, от 19.11.2020 г. № 82, от 16.12.2020 г. № 98)

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» утвержденной постановлением Администрации Большелычакского сельского поселения от 26.09.2020 года № 64 «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.» " за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Большелычакского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

Глава Большелычакского

сельского поселения                                                                          Ю.Г.Симонов                  

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения

на 2020 – 2022 г.г.» за 2020 год.

 

 

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 18 декабря 2019г. №7/27 «О бюджете Большелычакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.», в 2020 году предусмотрено 1883,04 тыс. рублей, в том числе:

- бюджет поселения –425,9 тыс. рублей

- областной бюджет – 750,0 тыс.рублей

- районный бюджет – 707,14 тыс.рублей

- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами – 0,0 тыс.рублей;

Кассовые расходы составили 1804,14 тыс. рублей или 95,8 процентов к годовым назначениям.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства бюджета сельского поселения   направлены и исполнены на следующие мероприятия:

 

№ п/п	Перечень мероприятий	План	факт	Причины не исполнения
1	Расходы на выплаты персоналу заработной платы	205,0	174,8
2	Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	62,0	51,6
3	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	158,5	120,2
4	Проект местных инициатив в 2020г. «Ремонт фасада здания библиотеки»	1457,14	1457,14
5	Уплата иных платежей	0,4	0,4
	Итого:	1883,04	1804,14	-

 

 

Раздел II. Меры по реализации программы:

 

            В течение финансового года в ведомственную целевую программу вносились изменения согласно таблицы №1.

табл.№1.

№ п/п	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости таких изменений
1	Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 19.12.2019г. №93 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.»	Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
2	Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 30.06.2020г. №45 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.»	Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
3	Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 23.07.2020г. №50 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.»	Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
4	Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 19.11.2020г. №82 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.»	Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
5	Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 16.12.2020г. №98 ««О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.»	Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств

 

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

 

Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2020 год

«Развитие библиотечного дела на территории Большелычакского сельского поселения на 2020 – 2022 г.г.»   

                        (наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на 01 января 2021 г.

                                                                                                                                                 ( тыс. рублей)

№ п/п	Наимено­вание меро­приятия	Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы					Уточненный план ассигнований на 2020 год					Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финан­сирования)**
		всего	феде­ральный бюджет*	обла­стной бюджет	мест­ный бюд­жет	вне­бюджетные источ­ники	всего	феде­ральный бюджет*	обла­стной бюджет	мест­ный бюд­жет	вне­бюджетные источ­ники	всего	феде­ральный бюджет*	обла­стной бюджет	мест­ный бюд­жет	вне­бюджетные источ­ники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Всего по Про­грамме	1883,04	0	750,0	1133,04	0	1883,04	0	750,0	1133,04	0	1804,14	0	750,0	1054,14	0
1	Расходы на выплату персоналу заработной платы	205,0	0	0	205,0		205,0	0		205,0		174,8	0		174,8	0	0
2	Расходы на начисления на выплаты по оплате труда	62,0	0	0	62,0		62,0	0		62,0		51,6	0		51,6	0	0
3	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	158,5	0	0	158,5		158,5	0		158,5		120,2	0		120,2	0	0
4	Проект местных инициатив в 2019г. «Ремонт кровли здания библиотеки»	1457,14		750,0	707,14		1457,14		750,0	707,14		1457,14		750,0	707,14
5	Уплата иных платежей	0,4	0	0	0,4		0,4	0		0,4		0,4	0		0,4	0	0

 

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы

за отчетный 2020 финансовый год и за весь период реализации 2020-2022 годов

 

№ п/п	Наименование показателей результативности	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой	Фактически достигнутые значение показателей	Процент исполнения
			2020 год реализации Про граммы	2020 год	отклонение от планового значения (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Количество зарегистрированных пользователей	чел.	501	501	100%
2	Количество обращений в библиотеку за отчетный период	шт.	3632	3632	100%
3	Количество справок, консультаций для пользователей	шт.	378	378	100%
4	Объем фонда библиотеки	шт.	9803	9803	100%
5	Количество экземпляров книг в расчете на 1 жителя	чел.	12	12	100%

 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения - 425,9 тыс. рублей. /346,9 тыс. рублей х 100% = 81,4%

- районный бюджет – 707,14 тыс.рублей/707,14 тыс.рублей х 100%= 100,0 %

- областной бюджет – 750,0 тыс.рублей/750,0 тыс.рублей х 100%= 100,0 %

Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 95,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

 

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

 

Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечного дела на территории   Большелычакского сельского поселения на 2020 – 2022 г.г.», (далее – Программа) осуществляется путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение сохранности культурного наследия поселения, в том числе библиотечных фондов;

- улучшение библиотечного обслуживания населения;

- повышение уровня библиотечной и информационной работы;

- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала библиотеки.

Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.

В связи с чем основными направлениями библиотечной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Для реализации поставленных задач используются самые различные формы и методы работы, вырабатываются и развиваются у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к мероприятиям, привлекаются широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.