ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 05.02.2021 г № 6 Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.» за 2020 год
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕЛЫЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2021 г № 6
Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.» за 2020 год.
В рамках реализации постановления № 65 от 26.09.2020 года « Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.» ( в редакции от 19.12.2019 г. № 94, от 25.03.2020 г. № 29, от 03.09.2020 г. № 69, от 21.10.2020 г. № 71, от 19.11.2020 г. № 81, от 16.12.2020 г. № 97)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.» утвержденной постановлением Администрации Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019 года № 75 «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.» " за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Большелычакского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Большелычакского
сельского поселения Ю.Г.Симонов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении
на 2020 – 2022 г.г.» за 2020 год.
Раздел I. Основные результаты:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения 18 декабря 2019г. №7/27«О бюджете Большелычакского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 г.г.», в 2020 году предусмотрено 1377,4 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет поселения – 1377,4 тыс. рублей;
Кассовые расходы составили 1172,4 тыс. рублей или 85,1 процентов к годовым назначениям.
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.
Средства бюджета сельского поселения направлены и исполнены на следующие мероприятия:
|
№ п/п |
Перечень мероприятий |
План |
Факт |
Причины не исполнения |
|
1 |
Расходы на выплаты персоналу заработной платы |
599,0 |
510,1 |
|
|
2 |
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда |
181,0 |
152,2 |
|
|
3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
587,6 |
507,3 |
|
|
4 |
Иные бюджетные ассигнования |
9,8 |
2,8 |
|
|
|
Итого: |
1377,4 |
1172,4 |
|
Раздел II. Меры по реализации программы:
В течение финансового года в ведомственную целевую программу внесены изменения согласно табл.№1.
табл.№1.
|
№ п/п |
Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
Описание причин необходимости таких изменений |
|
1
|
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 19.12.2019г. №94 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
2 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 25.03.2020г. №29 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
3 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 03.09.2020г. №69 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
4 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 21.10.2020г. №71 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
5 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 19.11.2020г. №81 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
6 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 16.12.2020г. №97 «О внесении изменений в постановление Главы Большелычакского сельского поселения от 26.09.2019г. №65 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020-2022 гг.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2020 год
«Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020 – 2022 г.г.»
(наименование долгосрочной целевой программы)
по состоянию на 01 января 2021 г.
( тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |
Уточненный план ассигнований на 2018 год
|
Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)** |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего по Программе |
1377,4 |
0 |
0 |
1377,4 |
|
1377,4 |
0 |
|
1377,4 |
|
1172,4 |
0 |
|
1172,4 |
|
|
|
1 |
Расходы на выплаты персоналу заработной платы |
599,0 |
0 |
0 |
599,0 |
|
599,0 |
0 |
|
599,0 |
|
510,1 |
0 |
|
510,1 |
|
|
|
2 |
Расходы на начисления на выплаты по оплате труда |
181,0 |
0 |
0 |
181,0 |
|
181,0 |
0 |
|
181,0 |
|
152,2 |
0 |
|
152,2 |
|
|
|
3 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
587,6 |
0 |
0 |
587,6 |
|
587,6 |
0 |
|
587,6 |
|
507,3 |
0 |
|
507,3 |
|
|
|
4 |
Иные бюджетные ассигнования |
9,8 |
0 |
0 |
9,8 |
|
9,8 |
0 |
|
9,8 |
|
2,8 |
0 |
|
2,8 |
|
|
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы
за отчетный 2018 финансовый год и за весь период реализации 2017-2019 годов
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измерения |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значение показателей |
Процент исполнения |
|
2020 год реализации Про граммы |
2020 год |
отклонение от планового значения (процентов) |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Количество мероприятий |
единиц |
211 |
211 |
100% |
|
2 |
Число клубных формирований |
единиц |
10 |
10 |
100% |
|
3 |
Количество участников клубных формирований |
чел. |
138 |
138 |
100% |
|
4 |
Количество укомплектованности кадрами |
% |
100 |
100 |
100% |
|
5 |
Организация кружков художественной самодеятельности |
единиц |
6 |
6 |
100% |
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:
- бюджет поселения - 1172,4 тыс. рублей. / 1377,4 тыс. рублей х 100% = 85,1%;
Анализ реализации программы в 2019 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 85,1 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:
Ведомственная целевая программа «Развитие культуры в Большелычакском сельском поселении на 2020 – 2022 г.г.», (далее – Программа) осуществляется путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- создание благоприятных условий для творческой деятельности культуры Большелычакского сельского поселения, освоение новых форм и направлений культурного обмена;
- сохранение и эффективное использование культурного наследия;
- повышение уровня библиотечной и информационной работы;
- увеличение предложений населению культурных благ, расширение доступа граждан к культурным ценностям.
Основной целью Программы является сохранение и развитие культурного и духовного потенциала жителей поселения, формирование духовно-нравственных ориентиров граждан, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В связи с чем основными направлениями культурной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры являются: организация качественного и интересного досуга населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
Для реализации поставленных задач используются самые различные формы и методы работы, вырабатываются и развиваются у потребителя творческие навыки, инициативность, организованность и интерес к мероприятиям, привлекаются широкие массы населения к участию во всех общественно значимых мероприятиях.