ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2021 г. № 8 Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г. г» за 2020 год
Администрация
Большелычакского сельского поселения
Фроловского муниципального района
Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021 г. № 8
Об утверждении годового отчета о реализации
ведомственной целевой программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г. г»
за 2020 год.
В рамках реализации постановления № 79 от 01.11.2019 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г.»( в редакции от 27.02.2020 г. № 22, от 16.12.2020 г. № 99))
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022г.г.», утвержденной постановлением Администрации Большелычакского сельского поселения от 01.11.2019 года № 79 "Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 г.г. » за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление подлежит обнародованию..
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Большелычакского
сельского поселения Ю.Г.Симонов
Приложение к Постановлению Администрации
Большелычакского сельского поселения
От 05.02.2021 г. № 8
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год.
Раздел I. Основные результаты:
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 18 декабря 2019г. №7/27 «О бюджете Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 годы»» в 2020 году предусмотрено 709,5 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета сельского поселения – 709,5 тыс. рублей;
Кассовые расходы составили 687,0 тыс. рублей, что составляет 96,8 процентов освоения средств.
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.
Таблица № 1
Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования
|
Источники финансирования |
Уточненный план ассигнований на 2020 год |
Кассовый расход (тыс. рублей) |
Процент
исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Бюджет сельского поселения |
709,5 |
687,0 |
96,8 |
|
Всего |
709,5 |
687,0 |
96,8 |
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.
табл. №2.
|
№ п/п |
Перечень мероприятий |
План |
факт |
Причины не исполнения |
|
1. |
Предоставление субсидий из бюджета Большелычакского сельского поселения муниципальным предприятиям |
602,0 |
602,0 |
- |
|
2. |
Закупка запасных частей |
85,1 |
85,0 |
- |
|
3 |
Ремонт водопроводных сетей х. Большой Лычак |
22,4 |
0 |
- |
|
|
Итого по программе |
709,5 |
687,0 |
- |
Раздел II. Меры по реализации программы
В течение финансового года в ведомственную целевую программу вносились изменения согласно табл.№1.
табл.№1.
|
№ п/п |
Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений |
Описание причин необходимости таких изменений |
|
1 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 27.02.2020г. № 22 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 01.11.2019г. №79 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 годы.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
|
2 |
Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 16.12.2020г. № 99 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 01.11.2019г. №79 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 годы.» |
Уточнение объема финансирования на 2020 г. в связи с увеличением средств
|
Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.
Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Отчет
о реализации ведомственной целевой программы за 2020 год
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022гг.»
по состоянию на 01 января 2021 г.
(тыс. рублей)
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |
Уточненный план ассигнований на 2020 год
|
Исполнено (кассовые расходы)
|
Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
||||||||||||
|
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
всего |
федеральный бюджет* |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные источники |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
Всего по Программе |
709,5 |
0 |
0 |
709,5 |
0 |
709,5 |
0 |
0 |
709,5 |
0 |
687,0 |
0 |
0 |
687,0 |
0 |
|
|
1 |
Предоставление субсидий из бюджета Большелычакского сельского поселения муниципальным предприятиям |
602,0 |
|
|
602,0 |
|
602,0 |
|
|
602,0 |
|
602,0 |
|
|
602,0 |
|
|
|
2 |
Закупка запасных частей |
85,1 |
|
|
85,1 |
|
85,1 |
|
|
85,1 |
|
85,0 |
|
|
85,0 |
|
|
|
3 |
Ремонт водопроводных сетей |
22,4 |
|
|
22,4 |
|
22,4 |
|
|
22,4 |
|
0 |
|
|
0 |
|
|
ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации ведомственных целевых программ
за отчетный 2019 финансовый год .
|
№ п/п |
Наименование показателей результативности |
Единица измере- ния |
Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
Фактически достигнутые значения показателей |
|
2020 год Реализации программы |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене |
% |
100 |
100
|
|
2 |
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения |
% |
100 |
100
|
|
Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой |
процентов |
96,8 |
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:
- бюджет поселения– 687,0 тыс. рублей. / 709,5 тыс. рублей х 100% =96,8%
Анализ реализации программы в 2020 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 96,8 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.
Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:
В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Большелычакского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.
Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 96,8%.
Целями Программы является:
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению,
- улучшение экологической ситуации.
По результатам работы за 2020 год Цель достигнута, чему свидетельствуют достигнутые показатели.
Реализация мероприятий позволила повысить качество предоставления услуг ;
Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются.